日期	時間	講授內容	教席	地點
04/23(一)	09:30~12:30	一、公開發行公司建立內部控制制度處理準則說明解析 二、內部控制制度相關法規說明	彭淑菁 金管會證期局稽核	本會402教室 台北市南海路3號4樓
04/23(一)	13:30~16:30	◎資訊稽核之目的範圍與法令 ◎資訊控制項目說明 ◎風險評估 ◎資訊稽核方法 1資訊控制測試方法 2應用系統控制測試 3電腦輔助稽核 4電腦稽核軟體之運用 ◎資訊稽核工作底稿編制 ◎資訊稽核報告撰寫	吳家名 住華科技(股)公司主管	本會402教室 台北市南海路3號4樓
04/24(二)	09:30~12:30	一、內部稽核與內部控制 1.定義、範圍及目的2.稽核人員的行為規範、專業素養及工作原則3.內部控制制度之組成要素說明4.交易循環類型之控制作業說明5.內部控制制度之設計及行6.內部控制制度自行檢查作業7.內部控制制度聲明書	陳秀娥 得詳顧問公司總經理(全國優秀內部稽核、CIA、CCSA、CRMA)	本會402教室 台北市南海路3號4樓
04/24(二)	13:30~16:30	二.內部稽核實務 1.年度稽核計劃重點說明2.內部稽核工作規劃3.內部稽核工作底稿的編製技巧與實例分析4.內部稽核報告的編製技巧與實例分析5.稽核結果報導與溝通協調　 6.稽核缺失追蹤作業	陳秀娥 得詳顧問公司總經理(全國優秀內部稽核、CIA、CCSA、CRMA)	本會402教室 台北市南海路3號4樓
04/25(三)	09:30~12:30	三.年度申報實務及注意事項 四.常見之內部控制之缺失異常事項 五.八大交易循環及各項控制作業查核重點說明	陳秀娥 得詳顧問公司總經理(全國優秀內部稽核、CIA、CCSA、CRMA)	本會402教室 台北市南海路3號4樓
04/25(三)	13:30~16:30	六.國際內部稽核執業準則介紹 七.內部稽核人員相關責任說明 八.面對主管機關查核之準備 九.問題與討論	陳秀娥 得詳顧問公司總經理(全國優秀內部稽核、CIA、CCSA、CRMA)	本會402教室 台北市南海路3號4樓
04/25(三)	16:40~17:10	測驗		本會402教室 台北市南海路3號4樓